我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

行业性质一致都是2013小企业，公式也没

具体的情况如下：

行业性质一致都是2013小企业，公式也没有问题，但是资产负债表取数和科目余额表对不上是怎么回事

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

摁！

好的，我在看看吧，谢谢

回复的很详细，点赞！

您好，点击数据-账套初始，重新输入账套号和年度确定后，再录入关键字取数看下

这个必须远程支持才知道，你问问你同事瞧瞧吧

这个模版就是新建的

那就奇怪了，你重新建立模板试试

资产负债表点中货币资金栏目的公式我看下

你余额表查询期间1-2看下

你截图上来吧，说不清楚

参考楼上回复，凭证要记账，如果是按月出资产负债表，那每月都要期间损益结转，然后就是再返回总账-设置-选项-其他，确定下您账套的行业性质是否为2013小企业

建账套的时候行业是2013小企业，出报表的时候也是2013小企业

要做结转损益之后重新记账

有关系，未分配利润那个栏目就有关系的，所以都对不上那可能你的模板不对哦

可能是你凭证未记账，而查余额表的时候选了包含未记账凭证

已经记账，但是没有结转损益，这和有没有结转损益没有关系吧，是所有的科目取数都对不上

你记账了没有啊，损益结转到本年利润了没有啊？