我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

采购普通运费发票中供货单位和代垫单位怎么

具体的情况如下：

采购普通运费发票中供货单位和代垫单位怎么填写

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这个简单呀，您做一个采购发票，供应商是A，在做一个运费发票，运输商是B，就可以了。

从A供应商进货，需付B货运公司500怎么填写呢。

操作：这个参照生成一下就可以。含义：供货单位，指的是运输商；代垫，指的是代替谁支付。