我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题：

2017应收账款的金额结转不到2018年

具体的情况如下：

2017年年度结转2018的年初数后，2018年做账时在应收账款下面新设二级科目（以前没有）。后修改2017年会计分录，现在重新结转2018年的年初数，2017应收账款的金额结转不到2018年，该怎么办呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，是一样操作的

您好，我查到这个数据错误在哪里了：12月份结转销售成本，库存商品中有一笔已经入账记账结账。并且12月月末的库存商品数额是正确的。但是年末结转年初数，这一笔没有计入，导致下一年年初数多了这金额。那么，我还是这样操作吗：18年月份都没记账结账的话，可以点击总账-设置-期初余额，直接双击数值输入正确的就可以

18年月份都没记账结账的话，可以点击总账-设置-期初余额，直接双击数值输入正确的就可以

胡跃梅：您好，怎么修改呢？不好意思，之前没有修改过，麻烦了

看下总账-设置-期初余额中显示值是否正确，结转异常会导致数值对应不上，如果异常科目不多，您可以手工修改下科目期初。

您好，已重新结转，恢复了数据。但是出现了一个问题呢：未分配利润12月月末数是-1620380.91，结转到下年度1月份期初数未分配利润是-1619253.26 这两个数据不是应该一样吗？问题出在哪里了呢？

重新结转就可以啦，备份只是为了防止数据丢失哈。

您好，重新结转完后，恢复备份账套酒可以了吗？

您好，需要备份账套后到17年度中新增相应二级科目，然后再重新结转。