我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

客户两清调错了，导致年初余额有误

具体的情况如下：

总账下有一个客户辅助账，操作人员在点客户两清时点错了，导致我们在下一年结转的年初余额有误，我该怎么调整到正确的呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

需要回复数据后对账看下具体对账不平原因，才可以确定问题出在哪里，是因为中期添加辅助项导致还是，调账导致。

上个月我们增加了辅助科目，原来暂估的数记在了预付账款下，现在统一把暂估调到了应付款-暂估科目，这个有影响吗？

您好 对账不平，有可能是中期修改了辅助核算导致的，是数据问题，需要看下数据。

请先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，同时请写明两清的哪些数据不对，由工程师恢复数据后分析处理下

启用了业务模块。刚才我看了一下，对了一下账，发现总账和明细曲大部份都不平，而且不止是期初，现在8月份也出现了好多的不平，我不知道为什么会出现这种情况

您好 请问是否启用了业务模块？如果只启用了总账模板，需要先做数据备份，反结账反记账到期初，在总账-期初余额-修改期初数据。

现在是9月份，需要从9月份到1月份，每个月都反结账，反记账，直到期初？

您好 请先做数据备份，修改最新年度期初数据：反结账反记账到期初，修改期初数据。