我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+资产负债表

具体的情况如下：

账务应付账款贷方 A公司  136880    预付B公司 1000元  贷：应付账款 B公司  1000   资产负债表应该体现应付款136880  预付款 1000才对，但是变成应付135880  预付款为0  我看报表公式没有错，但是计算出来的数据怎么变成应付的总账余额了

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果做的是应付的借方的话，公式这样设置就可以取到的。

你还是不明白我的意思，我现在预付款我用借：应付账款 1000 表示，资产负债表里我要在预付款这一栏体现预付款1000元出来，我只取一下科目怎么能体现得出来这个数呢

修改这里的公式，只保留一个科目的取数即可。

就是我要在预付款体现说1000元，应付款体现136880元 要怎么处理

我现在不要取科目的余额，我要取的按明细科目的合计，不是总账的余额出来的结果是当前科目总账的余额

补充：描述错了，预付的凭证用应付的借方表示，没用用预付账款，看截图就可以了

您这应该是2013小企业会计准则重分类的取数方式，如果要分科目独立的取数的话，可以修改下公式只取当前科目的余额。