我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

你好，我有一张销货单，分摊前金额是260

具体的情况如下：

你好，我有一张销货单，分摊前金额是26000，费用（返利）分摊金额6000，也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时，挂的应收款确还是26000，还要怎么做总帐应收余额才能是20000

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[/强]

可以截图看一下吗

往来现金中的应收冲应付单据制单，费用单做了也可以制单啊

我销货单立帐，可在总帐选择单据生成凭证时，没有费用单生成凭证这个选项

是的

冲销的单据也要制单啊

[5539b200b5f4e618284a15a6,杭州勤生朱杨召]:客户性肯定是客户。业务系统的应收余额已是26000-6000（返利）=20000，然而总帐，我用销售货单生成凭证时，凭证上的应收帐款还是26000，这样与业务系统不一致，

销货单是26000，费用单是6000，应收应付冲销掉6000就可以了

当然这个客户的往来单位性质必须是：客户/供应商才可以

销货单是20000，费用单是6000，是吗

做一张费用单，往来单位也是这个客户，然后再往来冲销，应收冲应付即可