我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，我之前发工资都没有计提，都是直接借

具体的情况如下：

您好，我之前发工资都没有计提，都是直接借：应付职工薪酬，贷：库存现金， 然后导致月尾结账的时候发工资的费用没有结转到管理费用里面去，然后利润表就对不上了， 那我现在可不可以补一张记账凭证过去呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可以补上：计提的时候分录可以作： 借：生产成本（或制造费用、管理费用、销售费用、在建工程等科目）---工资 贷：应付职工薪酬