我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

结转销售成本

具体的情况如下：

各位老师好，请教，结转2018年12月份销售成本时，提时：科目年份和凭证年份不一致，怎么办

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这个提示的原因：例如单据日期是2017年，该单据在2018年生成凭证（即登陆软件的日期是2018年），生成凭证界面的【凭证日期】又选择了【单据日期】，并且生成的凭证分录里使用了2018年里有但是2017年没有的科目，解决这个报错有如下两种方法： 1.如果2017年对应的月份没有月结，把软件登陆日期改成2017年，把该单据的凭证生成在2017年； 2.如果2017年已经结账，建议把生成凭证界面的【凭证日期】改成【登录日期】，这样凭证就会生成在2018年。

老师，刚搞好，我不应该用2018年去登录对照，用2019年登录，填写进去了，现在搞好了，老师讲解问题很透彻、明了、谢谢老师！

用2019年登陆，然后做对照呀，怎么录入不了呢，截图看下

老师，查看下，科目--应收账款和应付账款2019年科目编码和科目名称都是空白，可2018年科目对照是虚的，改不动啊

老师，查看下，科目--应收账款和应付账款2019年科目编码和科目名称都是空白，可2018年科目对照是虚的，改不动啊

是分别两个年度登录的，好，再试下，谢谢老师

数据如果没结转过来，而且比较多，且上年数据正确的情况，您要重新结转

分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，19年的科目辅助核算要和18年的保持一致，并使用19年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结

要手动

老师：要收到把所有的应收、应付账款明细都输进去吗？

好的，我试下

登陆2019年，进入科目期初，检查下科目期初，修改为正确的数据

周老师你好，又遇到一个问题，2019年1月份结账时，提示：总账模块异常信息

1、本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间，本期初余额试算结果不平衡。核对下科目都对，怎么解决？

谢谢周老师，按照你说的修改了登录日期，好了，结转成功！

谢谢周老师，我试着操作一下。