我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

如何做采购预付款的收回操作

具体的情况如下：

如何做采购预付款的收回操作
  单据已经生成了凭证

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可以再后续有业务的时候，把一正一负选出来核销。或者在应付冲应付中，业务类型选择预付冲预付

二者不需要核销的么？

做一个红字预付款，就可以了