我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+采购退货怎么处理步骤

具体的情况如下：

采购退货怎么处理步骤

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

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采购退货业务包含了【退库】、【退票】、【退款】三个部分： 1.退库：采购入库单表头业务类型选择【采购退货】，单据生凭证与正常的采购入库一样，凭证金额会自动显示红字； 2.退票：立账单据【进货单\\采购发票】表头业务类型选择【采购退货】，单据生凭证与正常的进货业务一样，凭证金额会自动显示红字； 3.退款：付款单上，付款金额直接录入红字负数即可，单据生凭证与正常的付款业务一样，凭证金额会自动显示红字。 PS：以上只是普通流程的情况下，采购退货业务请根据实际情况进行红字冲销。