我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

预收款单

具体的情况如下：

比如今天财务收到5笔款，但是这5笔款项不知道是哪个客户打的，有可能会隔一两个月才知道，像这种情况怎么在系统里面操作？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

要看这笔货款是核销应收的还是就是预先给的一笔钱，核销应收就是收款，预先给的就是预收账款

直接做凭证是做预收还是直接收款啊，谢谢

不确定客户无法做业务单据，即使像楼上说的后续做并户也会增大工作量，建议收到钱只做日记账或凭证，确定客户之后再去补收款单

那我凭证、预收款、收款单怎么体现，而且报表呢

很难操作，不过打款人是知道的，根据打款人建档案收款，知道是哪个单位后做并户吧