我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

科目余额表不平衡，5月平衡的，6月不平

具体的情况如下：

老师您好，科目余额表不平衡，5月平衡的，6月不平，这个应该查询什么

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您这个对账的方法不正确，举例有一张凭证

借:现金200

贷：应收账款--张三 100

应收账款--李四 100

那么您按辅助核算过滤余额表，那么

现金还是200 ，而应收账款却只显示您过滤的那个往来单位

根据不同部门汇总，借方总金额不等于贷方金额，看总的平衡的

科目不勾选辅助核算，金额借方=贷方，勾选辅助核算看一个部门的，通过借方金额合计不等于贷方金额合计

您是怎么查询的不平衡呢，不是很明白您的意思，请您截图说明下

科目设置部门核算，根据部门来查询，发现某一个部门的余额不平衡

科目余额表不平衡

您好，科目余额表查询的是科目的余额呢，您说科目余额表怎么不平呢？