用友U8ERP软件问题：在上线前，在总账多做了一笔借：费用，？
用友U8论坛34
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
在上线前，在总账多做了一笔借：费用，贷：应付账款；但是现在已经上线了，有应收应付模块而且启用了控制，请问应该怎么处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 这个凭证是对的还是错的。现在准备做什么处理？
是错的，打算红字冲掉
那在总账选项中启用可以使用应付受控科目选项，在总账手工做凭证红冲。调整完后再把选项勾选去掉
但是会对账不平啊，现在已经是平的了，但是以前月份多做了一笔凭证，现在要冲掉，以前月份是没有启用应付模块的
如果现在是平的说明那个凭证就不是多做的，肯定后面在应付模块做了单据的。
如果您确认应付和总账对账是平衡的，那需要在应付做红字的应付单生成凭证传递到总账冲那个凭证
那需不需要做付款单，如果不做付款单没有办法进行核销啊，应付一直挂着也没有关系吗