用友U8ERP软件问题：我们新购入固定资产，固定资产先做预付？
用友U8论坛34
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
我们新购入固定资产，固定资产先做预付款，后来发票，这个在固定资产模块和应付模块里该怎么处理，都生成什么科目的凭证请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，固定资产录入卡片不要制单，应付模块对发票制单借方走固定资产即可
我们不用采购模块做固定资产采购，直接用固定资产和应付模块
恩，固定资产模块录资产增加不制单，如果您开采购发票的话就到应付对发票制单走借固定资产，贷应付账款，如果不录发票，就到应付录其他应付单走此分录即可
我们先做预付账款，可以用付款单做预付吗，对方用什么科目
您好，付款单可以借方走预付账款的，贷方走不受控科目，按您实际业务是银行或现金等科目走
在麻烦您一下，你看我这样理解对不对，我固定资产做资产增加，不制单生成凭证，在应付模块做一个预付款的付款单，对方用现金或银行科目，等我来票了做一个其他应付单，对方科目用固定资产，最后做一个预付冲应付
您好，可以这样做的
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！