用友U8ERP软件问题：1、因先预收客户的货款，然后进行发货？
用友U8论坛30
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
1、因先预收客户的货款，然后进行发货，根据发货单开发票，然后在系统做预收冲应收处理。问题：现在发生退货问题，收到客户的货，在系统录入退货单，然后根据退货单开红字发票，形成 ： 借：预收账款 -100 贷：主营业务收入 -100但是这样做了以后，该客户发生发货，并开具蓝字发票，做预收冲应收时，缺过滤不到上次退货发生的预收账款 借：-100 了2、尝试过红字发票生成： 借：应收账款 -100 贷：主营业务收入 -100但是这样做了以后，无法在将应收账款转到预收账款了。 请问，这种业务，在应收款管理模块改如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！你所做的单据没有问题，但是你说过滤不到红字收款单，你需要检查该收款单是否已经做了后续处理了，可以在收付款单查询中包含余额=0进行查询，点中单据，点核销明细。
没有收款单，是发票制单生成的预收账款增加
退货产生的退款，您需要做红字收款单。