用友U8ERP软件问题：用红字销售发票冲应收时冲错了销售发票？
用友U8论坛30
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
用红字销售发票冲应收时冲错了销售发票，现在要怎么操作呢？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！您是本月做的红票对冲么？还是做了什么操作，若是本月做的红票对冲，取消操作中取消。
是本月的，只要取消操作就可以了吗？
冲了之后还核销了，怎么恢复呢？
您好，取消操作即可。
取消操作中取消核销，红字发票是要删除么？要删除则需要弃审后到销售模块弃复，再删除