在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

应收最有一个月结账有不同科目冲销的，一定要制单吗

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！您去应收做与总账对账，按科目+客户进行核对，对账平衡直接点否进行月结。若对账不平，建议先调平后再点否结账。