在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

期间损益结转过后，收入减去其他费用，金额对不上，这个跟10月份和11月未做期间损益结转有关系么

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

结转的问题我找到了 有一笔工资退回和 一笔财务的收入 凭证都是借银行存款贷 工资 借银行存款贷 利息收入接下来要如何处理呐

您好，光看您这个截图不好判断，建议查询所有损益科目的明细账，可能存在发生额方向不对的问题或者未分配利润科目除了本年利润结转还有其他发生额。