用友U8ERP软件问题:客户修改了16年度帐,导致16年期末?
用友U8论坛63
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:
客户修改了16年度帐,导致16年期末和17年期初不一致。怎样可以在不影响17年正常操作的情况下修改17年的期初。(客户有业务模块,客户修改的账目主要是业务单据)请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
业务也是吗?不需要删除业务单据就可以修改业务期初?
您好,请问业务单据是指供应链下哪个模块的期初?
库存期初、存货核算期初和期初单据
您好,存货核算期初在第一个会计月无单据记账,无价格调整单及出入库调整单情况下即可恢复,库存期初也不需要删除单据,在第一个会计月即可修改期初结存,期初单据不需要删除。
也就是删除存货核算记账后生成的相关凭证就行了!是吧!
您好,凭证恢复记账到17年1月,手工在总账模块修改期初余额。