用友U8ERP系统问题：给一个既是客户又是供应商的往来单位，？
用友U8论坛37
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
给一个既是客户又是供应商的往来单位，开具汇票，然后他又把这张汇票冲抵货款退回来，在用友U8要怎么操作，现在再录汇票提示汇票已存在请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您之前做的是应付票据是么？退回来的票据是这个票据作废了的意思么，还是这个票据您后续还可以给别人？还是这个票据算供应商背书给你的？
作为供应商 要付钱给他 付给他之后 他又作为客户把这张单据给我们了
那你录入应收票据，然后做转账下的应收冲应付