用友U8ERP系统问题：您好，请问如果想把应收的余额转存预收？
用友U8论坛32
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
您好，请问如果想把应收的余额转存预收是怎样操作呢？（这个单是核销生产凭证得出的贷方）请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是这个单，把应收的余额转存预收
您好，请稍等。
您好，这边预收有相应的付款单吗？如果有的话，可以直接到应收模块做预收冲应收。
你们之前同事回复的不是这样的，说是让我做蓝字应收单走预收科目，和一张红字应收单走应收科目，合并制单，两张单据做红票对冲。现在发现他那个办法好像不行，我到底该怎么做
您好，请问您最终想生成什么样的凭证分录呢？
您看下我刚刚上传的单据，这个单是核销生产凭证得出的贷方，想把应收的余额转存预收
您好，这边应收与总账对账是平的吗？如果是平的那要到应收模块做单据调整把应收的余额转存预收，如果是不平的那可以直接到总账设置-选项处勾选可以使用应收应付受控科目去做凭证调整。