在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

做完红字销售发票，在应收模块审核完毕之后，这个负数金额还有和什么来进行核销吗?//

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

1：您这边开红票之前有做收款单吗？有的话，再去收款处理做一笔红字收款单（付款单）核销；2：没有收款的话，在应收的转账界面做一下红票对冲，和您的蓝字发票