用友U8ERP系统问题：你好，请问，应收票据收进来是客户，付？
用友U8论坛32
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
你好，请问，应收票据收进来是客户，付出去的时候是供应商，辅助核算只能选一个，客户又不想设二级科目，还如何处理！谢谢！请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，请稍等
您好，您这边要生成的凭证是什么呢
你好，比如，收进来时，应收票据**客户。付出去时，还是这张票据，应收票据**供应商
您好，您这样没不行哦，您应收票据挂的是客户，付出去又要挂供应商，是矛盾的