在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

自动核销的规律是怎样，这个回复不太明白，可以举个例子说明下吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您的问题需要查看，请稍后。

您好，应付的设置选项里，有个核销规则，核销规则里的条件是并且的关系，如果勾选了供应商和部门，那么就是既满足供应商又满足部门的情况下才会自动核销掉，然后按照单据发生的先后顺序来核销掉。

付款单和发票的供应商和部门相同的情况下吗？有付款申请单的话，单据发生先后顺序，也是指发票吗？

1.是的，部门和供应商一致的情况下才会自动核销。2.如果启用付款申请单，不勾选核销按来源单据也是参照的这个核销规则，不单单只是发票，还有可能应付单这样。