用友U8ERP软件问题：发现以前月份的采购发票开错了，现在要？
用友U8论坛30
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
发现以前月份的采购发票开错了，现在要红冲，供应商换票，怎么处理，要录入红字发票吗，怎么结算呢还是怎么处理，请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！您的采购发票是因为金额做错了，还是存货做错了需要做红票呢？
两种方法都说一下吧
如果是金额做错了且发票已经结算，您可以在应付中做其他应付单，在存货核算中做入库调整单；或者在采购中分别做红蓝字采购发票，再做入库调整单。
如果是金额做错了且发票未结算，在采购中分别做红蓝字采购发票，将做错的红蓝字采购发票结算，将正确的蓝票与入库单结算。
如果存货做错了，应该您的入库单上的存货也错了，建议您按照退货流程来处理。后续重新入库并开票。
好的
欢迎有问题及时跟我们联系。