用友U8ERP系统问题：请问一下固定资产采购业务先开票没做入？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
请问一下固定资产采购业务先开票没做入库单，导致物资采购科目有余额。这种情况正确的业务操作怎么处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，固定资产采购业务需要先走订单，入库，再去开票的；您采购发票上的业务类型是固定资产采购还是普通采购呢？等后续入库之后就不会有余额了的