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用友U8ERP系统问题:年度帐有18和19,现在固定资产已经?

在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:

年度帐有18和19,现在固定资产已经做到19年11月份了,发现18年固定资产需要修改,还可以修改吗?要如何处理?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,固定资产不建议反月结,反月结会把下月的数据清空,您可以说明一下您需要修改什么,可以看一下在固定资产里面做变动单来调整呢。如果变动单中没有您想要修改的项目,您可以将卡片做资产减少,然后再去重新录入卡片呢。

18的总账有过调整,需要调整固定资产。是不是删除凭证一直反月结到18年的某个月就可以了?

您好,您指的是总账反月结修改凭证吗?如果是总账的话是可以这样修改的呢。固定资产模块不建议反月结,会把下个月的数据清空的呢。