在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，请问有应收管理模块么?现在要生成的凭证是借：应收，贷预收么？

有的，是的，预收科目转到应收科目里。借：应收

您之前走预收科目都是做了应收单么？如果是，建议您做一张收款单，表体填应收科目，不生成凭证，之后做预收冲应收，然后对预收冲应收生成借：应收，贷预收的凭证

我之前填的是收款单，款项类型是预收款，表体科目是预收账款，现在应该怎么调整呢？

如果是之前单据做错了，您可以做红字的收款单，表体款项类型是预收款，然后再做蓝字的收款单，表体款项类型是应收款

单据做错？我收到一笔款，当然是做收款单啊，只是说用到的科目不同而已，应收是我应收未收到的款，收款是我已经收款了，我明明已经收到款了，为什么要做收款单呢，现在我要从预收的贷方转到应收的贷方。贷：应收账款

贷：应收账款