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用友U8ERP软件问题:9月份做了一张调拨单 A仓库 到 B?

在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:

9月份做了一张调拨单 A仓库 到 B仓库,10月又做了一张调拨单把商品调回去,但是调拨单的金额两次都是含税的金额,其实好像应该输不含税的金额,系统里面是移动平均的计价方式,我想问一下这个会不会对这些商品的总成本造成影响,之前问过几次这个问题,开始是说可以做调整单,但是昨天客服说没有影响,不用调整,我想确认一下是否真的没有影响

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您好!正常情况下调拨单对应的其他出入库单的成本是不含税的。如果您觉得成本有问题,可以做调整单予以调整。但是具体问题具体分析,举例来说,你9月份做了调拨单,从A仓库调拨至B仓库,无税的金额是10,但您录入了含税金额是11;A仓库如果没有结存的话,就只是体现一笔其他出库单的发出,数量1,单价11;10月份做了反向调拨,从B仓库调拨至A仓库,若成本仍然是11的话,对A仓库而言,就会体现一笔入库,数量1,单价11,实际是没有影响的,无需调整。但是如果期间您的A仓库有其他的出入库业务发生,譬如9月份调拨出库后,又有一笔出库业务,此时的成本很可能不是11,这样这笔业务的出库成本应该是有问题的,最终也会导致您的结存成本有差异。是否做出库调整单,取决于您后续A仓库的存货,结存成本是否正确,若正确可以不做出库调整单,若不正确的话,建议做出库调整单调整。