用友U8ERP软件问题：用友U8 13.0，财务供应链连用，？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：
用友U8 13.0，财务供应链连用，暂估方式采用“单到回冲”。之前月份不来票，采购入库单生成的凭证为：借：原材料 贷：应付暂估款。后期确认供应商不开具采购发票了，供应商的钱也不要了。想把供应商的应付暂估红冲掉，生成凭证。借：应付暂估 贷：营业外收入。请问应该如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您开一张金额为0的发票去结算，后续回冲，若您要这样做凭证会对账不平。