在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：

做凭证的时候退货红字它不是汇总生成的，而是一行行的为什么它不是汇总的蓝字的是汇总的，红字的也能不能汇总生成一行呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，请问您现在是对什么单据生成凭证呢？

销售发票有退货的

这个是红字发票

这些科目是系统自动带出的吗？还是您手工输入的？

成本是系统自动带出来的

你现在是哪个科目没有合并？是您的截图的主营业务收入吗？如果是的话，这个科目有没有自动带出。

是这个科目没有合并

这个科目有没有自动带出科目，还是你手工输入的？

如果是手工输入的，需要到应收的基本科目中设置销售退回科目，在生成凭证，如果已经自动带出了科目，只是没有合并，到应收-设置-选项-凭证页签，将非控科目制单方式修改为汇总方式即可。