在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，1.未结算，全退：根据订单或退货单生成红字采购入库单，红字采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。2.入库后部分退货：根据订单或退货生成部分数量的红字入库单，如果这部分退货后续供应商补发，后续会做蓝字入库单，红蓝入库单结算。如果后续供应商不补发，需要退票，根据红字入库单做红字发票，红字入库单和红字发票结算。

是不是自动结算红蓝入库单红蓝发票后，就不用在走应付之类的

您好，发票结算操作只是供应链中的报销操作，红蓝发票还是需要到应付中审核的，红蓝发票的总金额是0，合并制单会提示无有效分录，此时可以与其他有数据的单据一起制单。

那么要不要生成凭证呢？是不是不管结没结算都要走到最后一步，生成凭证呢？

是的，无论发票是否结算，都要到应付模块审核，制单。如果一红一蓝两张发票金额相抵，您不想制单，可以隐藏掉或者和其他有数据的单据合并制单。

那还要去存货核算里的业务核算进行正常单据记和财务合算里进行生成凭证吗？不好意思哈！在采购管理这入库拒收，入库前退货，入库后退货，还有结算，未结算这一块总是不确定，搞不清楚，麻烦您了！谢谢！

那之后要不要走财务核算