我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计科目凭证模块中遇到了一个问题：

老师，您好！我想请问下好会计有个模块叫期

具体的情况如下：

老师，您好！我想请问下好会计有个模块叫期末结账 ——计提本月税金，每次录入好所有凭证，计提税金的金额就会自动带算出来，（上海的税率为5% 3% 2% 1%），它的基数为增值税（销项-进项）乘以各项税率。我的问题是：一、好会计的税率不一样，我可以自行更改吗？有什么后果？二、自动算出来的营业税金及附加，好会计产品在什么地方提现这个金额，是本月转出未交增值税这个数为基数吗？如果是，那我4月份的未交增值税为11332.65元，而计提的营业税金及附加好会计自动带算出来的金额为15283.27，真的很奇怪，比交增值税的金额还高。以上两个问题还请老师帮忙解答一下，万分感谢！明细事项：本月已交税金借：应交税费-应交增值税-已交税金 16560（含税销售额552000*3%） 应交税费-应交城建税 828（16560*5%） 应交税费-应交教育费附加496.80（16560*3%） 应交税费-应交地方教育费 331.20(16560*2%) 应交税费-应交河道管理费 165.60（16560*1%） 贷：库存现金 18381.60（公司刚成立，税务局对企业的开票是有控制的，企业想要多开票就必须拿着购销双方的合同到税务所预缴3%的税费，才能开票）本月进项税：88135.28本月销项税：116027.93本月转出未交增值税：116027.93-88135.28-16560=11332.65本月已交税金：1821.60问：本月应计提的营业税金及附加是多少？

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

最近2周，好会计的期末结转模块还在调整，迭代新功能，计提税金暂时只能手工调整或者手工录入凭证了。

目前模版的顺序有点问题，正在迭代调整，准备跟后期的功能更新一起上线。目前操作方法如下：步骤1、使用“期末结转”中“结转未交增值税”模版先生成凭证；步骤2、打开“期末结转”中“计提税金”模版的铅笔图标，编辑“计提税金设置”，删除“222101应交税金-应交增值税”科目（如下图）步骤3、重新测算期末结转金额，生成计提税金凭证。

[000000000000000000080571,余涛] 麻烦回复下该问题

您好，请稍等，正在为您联系好会计的工程师[55eb8ce03ef640226af402d0,畅捷服务江涛]