我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计科目凭证模块中遇到了一个问题：

各位老师，求解答。我们公司1月开出一张发

具体的情况如下：

各位老师，求解答。我们公司1月开出一张发票，当月发生销售退回，但是一直没有开具负数发票，六月才开的负数发票。当时的账目处理是借-应收账款 贷-主营业务收入、应交税费未交增值税。然后月底结转了损益。 现在我做6月账务处理的时候怎么做会计分录。 还有申报增值税，第一季度已经没有申报那张销售退回的发票了，我这个月申报也照常申报我第二季度的发票，不用在减去这张负数发票的金额吗？

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这个您需要咨询您当地的税管局了哈

我这个月有税收滞纳金，和银行利息，系统自动算出来的所得税需要调整吗吗，

利润总额不是一个科目，是利润表中21行的数据

那我6月份的利润总额都还没有结转过去啊？

系统自动算出的所得税是根据利润总额算出的所得税

但是我们公司应该是亏损的，我不知道系统自动算出来的所得税是怎样算的，老师还得麻烦你再解释一下

先计提，在结转

老师你好，我们是小规模季报国税，我现在做6月份的账是先计提所得税还是先结转6月损益，

以活动界面的价格为准，目前是原价购买

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6月份开具负数发票，会计分录和之前的会计分录一致，数据都做红字就可以，报税的话您这个开具负数发票的时间是六月份，建议您咨询一下您当地的税管确认下

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