我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计科目凭证模块中遇到了一个问题：

实际的税金及附加与利润表不符

具体的情况如下：

我这边做缴税费的凭证时印花税不计提直接缴纳计入税金及附加借方，然后当月计提生成附加税时这个税金及附加借方会和当月的附加税合计显示在计提税金这个测算生成页面，但是打开计提税金附加的凭证并不显示税金及附加印花税，因为之前缴费时已经做了税金及附加印花税借方，这样我利润表上的税金及附加就是当月税金及附加的借方合计数，现在计提税金这个页面金额不包括税金及附加印花税的借方金额，然后利润表也不显示税金及附加印花税的借方金额，导致我利润表与实际的税金及附加数不符。

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这个凭证我重新设置了以后还是错的，利润表并不能显示税金及附加印花税的金额，利润表并不能手动更改。

您好，软件计提税金的功能，只是一个参考依据。可以设置计提税金的模板，点击【结账】—【期末结转】—【测算金额】，点击计提税金旁边【笔状】图标；进入计提税金设框界面，先设置好计提比率，然后再设置好右上方的计提科目，通常我们取应交税费—应交增值税和应交税费—应交消费税。当软件中的数据和您实际数据存在差异，您可以直接修改凭证金额。