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采购物资怎么向财务报销?

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于:采购物资怎么向财务报销?的相关会计知识,这篇采购物资怎么向财务报销?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中采购物资怎么向财务报销?的相关账务处理技巧。

采购物资怎么向财务报销?

答:1、申购部门根据部门需求,结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购部进行采买。

4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

(1)、现金采购费用的报销:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;

审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作;

审批流程:部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;

营业收入主要包括哪些内容?

营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,不包括营业外收入。

1、主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的收入。主营业务收入在企业收入中所占的比重较大,它对企业的经济效益有着举足轻重的影响。

如:制造业的销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入、商品流通企业的销售商品收入、旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。

2、其他业务收入,是指除上述各项主营业务收入之外的其他业务收入。

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