跨月发票作废怎么处理?
税法实务29
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跨月发票作废怎么处理?
一、跨月的发票因为已经抄报税了,发票就无法作废了,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了。
二、购货方先在开具红字增值税专用发票信息表步骤:
1、登录税控发票开票软件;
2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;、
3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定;
4、进入开具红字增值税专用发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号;货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号即可。
三、销售方根据购买方开具的红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票:
1、发票管理----增值税专用发票填开----跳出专用发票信息----确定;
2、红字----选择“导入红字发票信息表”----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可。
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