红字发票要购方盖章吗

都要盖章,销项负数自己留存备查,重开正确的发票需要寄给对方.

符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.

(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二) 销售方未抄税并且未记账;

(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

红字发票跨越后可以冲红吗

当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,我们可以这样操作冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.

1、登陆增值税发票开具软件,点击红字发票信息表.

2、点击红字信息后,我们选择红字增值税专用发票信息表填写.

3、因为发票未抵扣,而且对方把发票全退给了我们,所以我们选择销售方申请.

4、选择销售方申请后,然后把要冲红发票的发票代码和发票号码,填写在上面,点击下一步.

5、发票开票软件会提示,本张发票可以开红字发票,然后显示要开具红字发票的内容,会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致,然后点击确定.

6、接着开票软件会出现一个,开具红字增值税专用发票信息表的对话框,点击打印后,才能保存这种信息表.

7、选择打印完毕后,然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出.

8、点击进去后,会显示未上传,然后点击上传,就是提示下面的内容.

9、点击确定后,以前显示未通过的现在会显示审核通过.

10、然后退出来,接着点击发票填开,跟平时正常开专用发票一样.

11、点击确认开具这种发票后,进入增值税专用发票开具的节目,然后点击红字.

12、点开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表.

13、点击选择后,就会出现要开具的增值税红字发票.

14、点击打印后,就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票,不过这是一种负数发票,增值税专用发票左上方会有销项负数四个字,以前开错的那种增值税发票就这样冲红了.

红字发票要购方盖章吗?小编认为是需要盖章的,而且会计实务大全网小编提醒大家的是,已经认证的发票不能作废就只能开红票,而销项负数自己留存备查,重开正确的发票需要寄给对方,其中的一些操作细节,希望大家能够多多注意,尽量避免错误的产生.

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