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用友U810.1 应付 公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的，但在用友U8里客户与供应商是分开档案的，之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了，现在使用应付模块参照不到供应商档案，每月都要把凭证导入到NC，必须保存两个系统的档案编码一致？
用友知识库297
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中10.1 应付 公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的，但在U8里客户与供应商是分开档案的，之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了，现在使用应付模块参照不到供应商档案，每月都要把凭证导入到NC，必须保存...
用友U8用友U8V10.1 应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额是0，且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了，现在2014年1月，没有做任何调整，与总账对账，期末不平，且应付系统期初显示有余额，总账期初是0，详细点不开
用友知识库440
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额是0，且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了，现在2014年1月，没有做任何调整，与总账对账，期末不平，且应付系统期初显示有余额，总账期初是0，详细...
用友U811.1 应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证，不能重复生成”，发票和入库单都是1月的，存货核算还没有生成过任何凭证，在存货核算查询凭证，没有凭证，所有现结发票制单都是此情况
用友知识库189
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中11.1 应付 应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证，不能重复生成”，发票和入库单都是1月的，存货核算还没有生成过任何凭证，在存货核算查询凭证，没有凭证，所有现结发票制单都是此情况的解决办法。...
用友U8供应商账龄分析看到有笔贷方余额，客户想消掉这笔金额如何操作？
用友知识库106
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中供应商账龄分析看到有笔贷方余额，客户想消掉这笔金额如何操作？的解决办法。...
用友U8用友U8v用友U8v8.90付款单参照不到付款申请单：付款申请单参照采购发票生成，已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。
用友知识库93
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8vU8v8.90付款单参照不到付款申请单：付款申请单参照采购发票生成，已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。的解决办法。...
用友U8以前月份付款后，截止目前发票未到，需要将付款冲销掉，怎么处理？
用友知识库174
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中以前月份付款后，截止目前发票未到，需要将付款冲销掉，怎么处理？的解决办法。...
用友U8用户录入应付单生成凭证，想借应付贷营业外收入，但是应付单生成的凭证应付是在贷方的，怎么处理？
用友知识库193
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中用户录入应付单生成凭证，想借应付贷营业外收入，但是应付单生成的凭证应付是在贷方的，怎么处理？的解决办法。...
用友U8应付单无法弃审
用友知识库148
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，弃审一张其他应付单，提示做过其他处理或者当月已结账，单据查询中查到这张单据，点击详细，里面是空的。没有其他处理，该单据是3月的，3月应收没有结账。的解决办法。...
用友U8无法修改应付冲销凭证
用友知识库230
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V8.90应付对应付模块的单据生成的凭证，冲销生成的凭证，发现冲销的凭证做错了，但是在总账无法修改，再应付无法找到该张凭证，怎么办？的解决办法。...
用友U8暂估的入库单，以后也不再有发票结算，怎么冲销掉？
用友知识库248
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中暂估的入库单，以后也不再有发票结算，怎么冲销掉？的解决办法。...
用友U8预付冲应付制单提示有效凭证分录数为零。怎么处理？
用友知识库367
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付冲应付制单提示有效凭证分录数为零。怎么处理？的解决办法。...
用友U8做付款单，有笔手续费怎么录？希望生成的凭证：借：应付账款财务费用贷银行存款。
用友知识库245
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做付款单，有笔手续费怎么录？希望生成的凭证：借：应付账款财务费用贷银行存款。的解决办法。...
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