问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中上月付款申请单参照采购订单生成，已经生成付款单，本月到货发现型号与订单不符，该如何处理。做红字付款单(即收款单)，再重新做采购订单输入正确的型号，按正常流程执行；不可以，那样实际业务还要走一遍付款申请流程，太麻烦。

原因分析：付款单金额是正确的，采购订单没有到货入库及开票，可以做订单变更，增加一行正确的存货，把原行号关闭，再进行后续的入库开票处理即可；

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中付款单金额是正确的，采购订单没有到货入库及开票，可以做订单变更，增加一行正确的存货，把原行号关闭，再进行后续的入库开票处理即可；

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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