问题现象：在用友U8V8.70erp软件供应链管理的采购管理模块中采购管理中采购结算时点击匹配后确认提示：“不是相同的供应商”，参照入库单生成的采购发票怎么会有这样的提示呢？

原因分析：选择了所有供应商的入库单与发票

解决方案：在用友U8V8.70erp系统中由于是将所有供应商的入库单和发票一起过滤后自动匹配的，系统会按照设置中的匹配规则来匹配入库单和发票，匹配规则为供应商+存货编码+数量来匹配的，匹配后点击确认后，不同供应商的入库单对应发票列出来，会在结算界面的结算汇总中体现：不同供应商，这样可以直接做结算，没有问题。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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