问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了某一家客户的未开票收入，6月份参照发货单生成了一张销售普通发票，现在7月需要参照相关发货单生成正式的销售发票，应该如何处理？

原因分析：做红蓝退补发票

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做红蓝退补发票

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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