问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核？ 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。

原因分析：1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理，根据红蓝回冲单生成凭证，红字回冲单冲销借：库存商品 贷：应付暂估；蓝字回冲单借：库存商品 贷：材料采购；再到应付管理中采购发票制单借：材料采购 贷：应付账款。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤出后取消审核即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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