我在使用用友T1进销存软件的T1辅助中心模块中碰到了一个奇怪的问题：

记账宝报表的资产负债表计算有误，负债+所

具体的情况如下：

记账宝报表的资产负债表计算有误，负债+所有者权益总额小于资产总额，主要体现在未分配利润公式设置问题，无法与当月本年利润值相互联系。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你好，期间损益结转凭证已出，并且已记账。刚查看了报表模板，就是公式设置的问题，该项的公式设置为4101科目，显然不正确，已修改，并成功计算出正确报表。

您好，未分配利润应该是等于利润分配加本年利润，一般是4103与4104两个科目。您现在的公式是怎么样的。您做了期间损益结转凭证并记账吗？