用友U8ERP系统问题：有一张银承，退回后付给两个供应商，系？
用友U8论坛33
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
有一张银承，退回后付给两个供应商，系统应该怎么操作，背书一个供应商后，要点转为预付才能保存。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您可以将此票据做转出，重新录入两张小票，分别背书给两个供应商，或者背书给一个供应商，剩余做为预付款，再做应付冲应付，选择预付冲预付，冲到另一个供应商，再去核销