在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

销售发票在应收款管理里合并制单的时候，科目能不能不要合并，就是12个发票，12行应收账款借方，现在一生成凭证就自动合并

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，可以，您在应收款管理—设置—选项——凭证，受控科目制单方式改成明细到单据，再去生成凭证

好了，谢谢~

不客气呢。