在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

老师，为啥我的期初辅助明细和总账的金额对不上

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您的问题正在查看，请稍等。、

您好，您这个是中途修改辅助核算造成的，建议您先将辅助核算改回来之后，重新去录入期初，或者备份账套做清零操作，重新去录入期初。

老师，您好，我没有修改辅助项，我是结转的期初余额，结转的辅助项和总账就对不上

结转之后期初和辅助项直接就对不上了。

总账直接自己调整成上年期末的数字了

您还，建议您备份账套，做清零操作，重新去录入辅助期初。